Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 263.226.302
Nro. Solicitud de Transferencia
195520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.940.033
Retención DNCP
₲ 928.471
Retención IVA
₲ 7.178.899
Retención Renta
₲ 7.178.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
195/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182209
Monto Contrato
₲ 329.032.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.925.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.925.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas