Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142494
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.386
Retención DNCP
₲ 14.250
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 110.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
166/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-180822
Monto Contrato
₲ 4.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.805.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas