Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 131.864.925
Nro. Solicitud de Transferencia
134505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.613.923
Retención DNCP
₲ 465.124
Retención IVA
₲ 3.596.316
Retención Renta
₲ 3.596.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170785
Monto Contrato
₲ 1.002.233.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.666.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.079.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura