Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003634
Monto de la Factura
₲ 98.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.137.769
Retención DNCP
₲ 348.777
Retención IVA
₲ 2.696.727
Retención Renta
₲ 2.696.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-168590
Monto Contrato
₲ 988.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.377.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.377.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355417
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas