Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004686
Monto de la Factura
₲ 683.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.015
Retención DNCP
₲ 2.485
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
165/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-180283
Monto Contrato
₲ 683.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES, REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas