Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007913
Monto de la Factura
₲ 384.646.263
Nro. Solicitud de Transferencia
54716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.308.805
Retención DNCP
₲ 1.356.752
Retención IVA
₲ 10.490.353
Retención Renta
₲ 10.490.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-23001-16-125569
Monto Contrato
₲ 999.292.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.463.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.784.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo Sistema de Comunicacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn