Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005018
Monto de la Factura
₲ 8.284.815
Nro. Solicitud de Transferencia
153584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.878.708
Retención DNCP
₲ 29.524
Retención IVA
₲ 225.950
Retención Renta
₲ 150.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-23001-16-125569
Monto Contrato
₲ 999.292.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.463.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.784.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo Sistema de Comunicacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn