Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117622
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58790
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231076
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camara Digital, Telefonos, Turnero y sistema Automatizado de Operadora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional