Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010787
Monto de la Factura
₲ 1.452.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
93/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50817
Monto Contrato
₲ 101.248.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.376.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.376.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional