Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047700
Monto de la Factura
₲ 9.543.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
54/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50233
Monto Contrato
₲ 224.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.784.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.784.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230506
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para Camiones, Articulos de electricidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional