Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Monto de la Factura
₲ 14.000.250
Nro. Solicitud de Transferencia
65363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
80/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50703
Monto Contrato
₲ 46.799.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.415.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.415.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Papelería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional