Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016053
Monto de la Factura
₲ 127.975.680
Nro. Solicitud de Transferencia
120850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.975.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-53617
Monto Contrato
₲ 36.459.963.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.602.324.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.602.324.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles, Lubricantes y Gas para Cocina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional