Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010340
Monto de la Factura
₲ 1.973.677
Nro. Solicitud de Transferencia
92842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.973.677
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50930
Monto Contrato
₲ 43.098.223
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.262.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.262.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional