Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023816
Monto de la Factura
₲ 7.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50928
Monto Contrato
₲ 10.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.911.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.911.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional