Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003957
Monto de la Factura
₲ 6.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50951
Monto Contrato
₲ 418.603.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.456.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.456.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional