Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003101
Monto de la Factura
₲ 4.876.210
Nro. Solicitud de Transferencia
105666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50926
Monto Contrato
₲ 143.892.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.978.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.978.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional