Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004291
Monto de la Factura
₲ 423.215.100
Nro. Solicitud de Transferencia
5569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
06-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.215.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-68138
Monto Contrato
₲ 1.410.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.907.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.907.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyectil Lacrimogeno, Granada de Mano, Balin de Goma, Cartuchos y Spray de Agente Incapacitante
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior