Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003362
Monto de la Factura
₲ 4.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-59043
Monto Contrato
₲ 3.047.593.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.268.828.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.828.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional