Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 8.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.458.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-59043
Monto Contrato
₲ 3.047.593.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.268.828.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.828.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional