Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 21.501.994
Nro. Solicitud de Transferencia
67422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.501.994
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
178/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-60898
Monto Contrato
₲ 21.501.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.448.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.448.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional