Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 17.754.429
Nro. Solicitud de Transferencia
133701
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.754.429
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50935
Monto Contrato
₲ 692.309.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.733.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.733.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional