Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 25.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158117
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2012
Fecha de la Transferencia
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
146/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58824
Monto Contrato
₲ 564.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.228.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.228.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231076
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camara Digital, Telefonos, Turnero y sistema Automatizado de Operadora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional