Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50931
Monto Contrato
₲ 158.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.814.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.814.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional