Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030697
Monto de la Factura
₲ 532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50931
Monto Contrato
₲ 158.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.814.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.814.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional