Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 29.473.680
Nro. Solicitud de Transferencia
137136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.473.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50654
Monto Contrato
₲ 3.679.589.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.581.731.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.731.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional