Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014998
Monto de la Factura
₲ 808.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10599
Monto Contrato
₲ 808.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.082.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.082.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197613
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay