Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029611
Monto de la Factura
₲ 4.655.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79197
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.655.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10421
Monto Contrato
₲ 4.655.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.483.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.483.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro