Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0073102
Monto de la Factura
₲ 8.151.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7089
Monto Contrato
₲ 8.151.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.849.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.849.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro