Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030259
Monto de la Factura
₲ 1.076.344.539
Nro. Solicitud de Transferencia
22389
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.344.539
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53792
Monto Contrato
₲ 2.152.689.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.047.168.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.168.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚT. PARA LA MEDIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion