Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035104
Monto de la Factura
₲ 1.583.911.582
Nro. Solicitud de Transferencia
32038
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.583.911.582
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53419
Monto Contrato
₲ 3.167.802.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.012.523.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.523.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion