Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038272
Monto de la Factura
₲ 38.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7541
Monto Contrato
₲ 38.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.553.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.553.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion