Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004452
Monto de la Factura
₲ 222.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98685
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.202.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10597
Monto Contrato
₲ 222.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.310.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.310.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197613
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay