Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009092
Monto de la Factura
₲ 896.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-7537
Monto Contrato
₲ 2.504.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.444.885.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.444.885.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185285
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion