Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 5.462.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73543
Fecha Solicitud de Transferencia
05-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.462.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-3368
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.117.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.117.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion