Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004007
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80528
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCCIONES UNICANAL
RUC
80049516-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-10335
Monto Contrato
₲ 774.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.706.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.706.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA UPLINK SATELITAL - CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion