Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005873
Monto de la Factura
₲ 1.879.821
Nro. Solicitud de Transferencia
82536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.821
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-3367
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.588.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.588.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion