Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008730
Monto de la Factura
₲ 215.755.200
Nro. Solicitud de Transferencia
30101
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.755.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17241
Monto Contrato
₲ 239.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.976.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.976.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion