Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 915.842.961
Nro. Solicitud de Transferencia
90030
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.842.961
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-0332
Monto Contrato
₲ 9.000.545.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.363.438.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.363.438.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion