Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000916
Monto de la Factura
₲ 31.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210970
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.034.597
Retención DNCP
₲ 108.752
Retención IVA
₲ 849.627
Retención Renta
₲ 1.132.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241575
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.378.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.378.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central