Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040377
Monto de la Factura
₲ 261.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210963
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.095.459
Retención DNCP
₲ 914.287
Retención IVA
₲ 7.142.864
Retención Renta
₲ 9.523.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241574
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.465.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.465.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central