Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038393
Monto de la Factura
₲ 117.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.696.400
Retención DNCP
₲ 410.880
Retención IVA
₲ 3.210.000
Retención Renta
₲ 4.280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241574
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.465.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.465.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central