Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005933
Monto de la Factura
₲ 787.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55898
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 748.422.690
Retención DNCP
₲ 2.804.582
Retención IVA
₲ 21.463.637
Retención Renta
₲ 14.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1031-2015-0087
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-115398
Monto Contrato
₲ 787.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.422.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.422.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290598
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 07/15 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion