Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77302
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
1031-2015-0092
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-116162
Monto Contrato
₲ 2.873.593.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.321.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.730.321.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298213
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N°12/15 " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion