Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001803
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108623
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819
Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2015-0070
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113640
Monto Contrato
₲ 20.344.805.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.352.509.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.509.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion