Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001803
Monto de la Factura
₲ 720.606.534
Nro. Solicitud de Transferencia
135910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.283.713
Retención DNCP
₲ 2.567.979
Retención IVA
₲ 19.652.905
Retención Renta
₲ 13.101.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
1031-2015-0070
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113640
Monto Contrato
₲ 20.344.805.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.352.509.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.509.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion