Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 199.105.020
Nro. Solicitud de Transferencia
87062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.143.661
Retención DNCP
₲ 709.538
Retención IVA
₲ 5.430.137
Retención Renta
₲ 3.620.091
Multa
₲ 201.593
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
1031-2015-0067
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-112426
Monto Contrato
₲ 3.785.235.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.714.688.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.714.688.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298306
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2015 "ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR - ALIMENTO SÓLIDO PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion