Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003068
Monto de la Factura
₲ 122.823.810
Nro. Solicitud de Transferencia
152519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.777.874
Retención DNCP
₲ 437.699
Retención IVA
₲ 3.349.740
Retención Renta
₲ 2.233.160
Multa
₲ 25.337
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
1031-2015-0067
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-112426
Monto Contrato
₲ 3.785.235.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.714.688.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.714.688.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298306
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2015 "ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR - ALIMENTO SÓLIDO PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion