Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 284.830.560
Nro. Solicitud de Transferencia
165952
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.868.684
Retención DNCP
₲ 1.015.033
Retención IVA
₲ 7.768.106
Retención Renta
₲ 5.178.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
1031-2015-0067
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-112426
Monto Contrato
₲ 3.785.235.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.714.688.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.714.688.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298306
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 13/2015 "ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR - ALIMENTO SÓLIDO PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion