Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 197.048.276
Nro. Solicitud de Transferencia
15596
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.633.343
Retención DNCP
₲ 749.247
Retención IVA
₲ 1.774.160
Retención Renta
₲ 3.822.688
Multa
₲ 3.068.838
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EDITORIAL EN ALIANZA S.A. - FUNDACION EN ALIANZA
RUC
80081278-6
Número de Contrato
1031-2015-0080
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-113789
Monto Contrato
₲ 197.048.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.633.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.633.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290798
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 08/2015 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2015/2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion