Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74742
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2017
Fecha de la Transferencia
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.919
Retención DNCP
₲ 45.080
Retención IVA
₲ 345.001
Retención Renta
₲ 230.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-110020
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.230.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.230.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290144
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2015 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" PLURIANUAL 2015-2016 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion